Výhled pro rok 2008 pro rok 2008 (tis.Kč)
IČ:  00276511   Obec Budislav                                             Sestava: PR01
---------------------------------------------------------------------------------------
Su  Au Uz    Org  Ka Od Pa Sp Po Zp             Rozpočet Text rozpočtu
231 10 00000 0000 00 00 00 41 12 000               59,00
231 10 00000 0000 00 00 00 81 24 000             -301,00 splátka půjčky na plynofikaci
231 10 00000 0000 00 21 40 53 29 000               20,00 výhled dotace sdružením
231 10 00000 0000 00 31 13 53 21 000               60,00 výhled dotace poskytnuté ZŠ v
231 10 00000 0000 00 31 13 53 31 000              240,00 dotace na provozní náklady ZŠ
231 20 00000 0000 00 00 00 11 11 000              670,00 příjem z daní z fyzických osob
231 20 00000 0000 00 00 00 11 12 000              290,00 daně FO-podávající daňové přiz
231 20 00000 0000 00 00 00 11 13 000               40,00 daň z kapitálových výnosů
231 20 00000 0000 00 00 00 11 21 000              765,00 daň právnické osoby
231 20 00000 0000 00 00 00 12 11 000            1 250,00 daň z přidané hodnoty
231 20 00000 0000 00 00 00 13 37 000              275,00 příjem z poplatků KO
231 20 00000 0000 00 00 00 13 41 000               10,00 poplatky ze psů
231 20 00000 0000 00 00 00 13 42 000               11,00 poplatky za rekreační pobyt
231 20 00000 0000 00 00 00 13 43 000                1,10 poplatky za užívání veř.prostr
231 20 00000 0000 00 00 00 13 44 000                2,20 popl. ze vstupného
231 20 00000 0000 00 00 00 13 45 000               44,00 popl. z ubytovacích kapacit
231 20 00000 0000 00 00 00 13 61 000                4,40 výběr správních popl.
231 20 00000 0000 00 00 00 15 11 000              280,00 příjem z daní z nemovitostí
231 20 00000 0000 00 10 12 21 31 000                7,70 příjem z nájmů za pozemky
231 20 00000 0000 00 21 19 23 43 000               70,00 popl. z výdob.prostoru a vyt.s
231 20 00000 0000 00 21 40 21 11 000                1,00 za služby v oblasti turismu
231 20 00000 0000 00 21 40 21 32 000               40,00 pronájem chat a prodejny
231 20 00000 0000 00 31 13 21 32 000                6,00 pronájem reklamní plochy ZŠ
231 20 00000 0000 00 33 14 21 11 000                1,00 za služby knihovny
231 20 00000 0000 00 33 19 21 11 000                1,00 služby v oblasti kultury
231 20 00000 0000 00 33 19 21 32 000               70,00 Pronájem prostor kultur.dům
231 20 00000 0000 00 33 49 21 12 000                7,00 prodej pohlednic a propagač.ma
231 20 00000 0000 00 36 12 21 32 000               15,10 nájemné bytu č.p.108
231 20 00000 0000 00 36 32 21 11 000                5,00 za platby pro místní hřbitov
231 20 00000 0000 00 37 22 21 12 000                5,50 prodej pytlů na KO
231 20 00000 0000 00 37 22 23 29 000               60,50 prodej želez.šrotu a EKO KOM
231 20 00000 0000 00 61 71 21 11 000                5,50 různé drobné služby OÚ
231 20 00000 0000 00 61 71 21 32 000                5,50 pronájem prostor OÚ
231 20 00000 0000 00 63 10 21 41 000                2,20 příjem z úroků na SÚ
231 30 00000 0000 00 10 12 51 69 000                5,50 služby v oblasti pozemků
231 30 00000 0000 00 10 31 51 39 000                2,20 nákup materiálu-les
231 30 00000 0000 00 10 31 51 69 000                5,50 služby v oblasti lesnictví
231 30 00000 0000 00 21 40 50 21 000               11,00 odměny správcové chat
231 30 00000 0000 00 21 40 51 39 000                1,00 materiál na chaty
231 30 00000 0000 00 21 40 51 51 000                1,00 vodné chaty
231 30 00000 0000 00 21 40 51 65 000                0,10 nájemné pozemku u Širůčku
---------------------------------------------------------------------------------------
F E N I X, Příprava rozpočtu            Strana   1              Tisk: 2.2.2006 10:24:57

         Opis varianty rozpočtu 1   Výhled pro rok 2008 pro rok 2008 (tis.Kč)
IČ:  00276511   Obec Budislav                                             Sestava: PR01
---------------------------------------------------------------------------------------
Su  Au Uz    Org  Ka Od Pa Sp Po Zp             Rozpočet Text rozpočtu
231 30 00000 0000 00 21 40 51 71 000                5,50 nákup mater. na opr.chat a opr
231 30 00000 0000 00 22 12 51 56 000               20,50 PHM na údržbu místních komunik
231 30 00000 0000 00 22 12 51 71 000              500,00 opravy místních komunikací
231 30 00000 0000 00 22 19 51 71 000                2,20 materiál na údržbu čekáren
231 30 00000 0000 00 31 13 51 63 000                3,00 pjistné budovy školy
231 30 00000 0000 00 33 14 50 21 000                3,60 odměna knihovnice
231 30 00000 0000 00 33 14 51 36 000               11,00 knihy do knihovny
231 30 00000 0000 00 33 14 51 39 000                4,00 spotřební materiál do knihovny
231 30 00000 0000 00 33 19 50 21 000                5,50 odměna za zajištění provozu KD
231 30 00000 0000 00 33 19 51 39 000               16,50 spotřební materiál kulturní dů
231 30 00000 0000 00 33 19 51 51 000                3,30 spotřeba vody kulturní dům
231 30 00000 0000 00 33 19 51 53 000               27,00 spotřeba plynu kulturní dům
231 30 00000 0000 00 33 19 51 54 000               18,00 spotřeb el.energ.KD amfiteátr
231 30 00000 0000 00 33 19 51 63 000                2,20 pojistné kulturní dům
231 30 00000 0000 00 33 19 51 69 000                5,00 platby za dotované programy KD
231 30 00000 0000 00 33 19 51 71 000               22,00 údržba kulturního domu
231 30 00000 0000 00 33 19 51 75 000                3,00 phoštění účinkujících na kul.a
231 30 00000 0000 00 33 49 50 21 000                4,00 odměna za přípravu zpravodaje
231 30 00000 0000 00 33 49 51 38 000                5,50 nákup nových pohlednic
231 30 00000 0000 00 33 49 51 39 000                2,00 materiál na zpravodaj
231 30 00000 0000 00 33 49 51 61 000                0,20 poštovné-povinné výtisky
231 30 00000 0000 00 33 49 51 62 000                0,60 poplatek rozhlasový přijímač
231 30 00000 0000 00 33 99 50 21 000                5,50 odměna pracovnice SPOZ
231 30 00000 0000 00 33 99 51 39 000                5,00 materiál SPOZ
231 30 00000 0000 00 33 99 51 69 000                5,00 služby v oblasti SPOZ
231 30 00000 0000 00 33 99 51 94 000                5,50 věcné dary SPOZ
231 30 00000 0000 00 34 12 51 51 000                2,20 vodné hřiště
231 30 00000 0000 00 34 12 51 71 000               10,00 údržba hřiště
231 30 00000 0000 00 36 12 51 54 000                5,00 elektřina byt č.p.208
231 30 00000 0000 00 36 12 51 63 000                3,00 pojistné byt č.p.208
231 30 00000 0000 00 36 12 51 71 000               30,00 opravy bytu č.p. 208 a 108
231 30 00000 0000 00 36 31 51 54 000               38,50 elektřina VO
231 30 00000 0000 00 36 31 51 71 000               16,50 opravy VO
231 30 00000 0000 00 36 32 51 39 000                3,30 materiál na místní hřbitov
231 30 00000 0000 00 36 32 51 51 000                0,60 vodné místní hřbitov
231 30 00000 0000 00 36 32 51 69 000                2,20 za služby na hřbitově
231 30 00000 0000 00 36 33 51 41 000               11,00 úrok půjčky plynofikace
231 30 00000 0000 00 36 33 51 63 000                3,30 popl.účet půjčky plynofikace
231 30 00000 0000 00 36 33 59 09 000               40,00 splacení prostředků Granitě
231 30 00000 0000 00 37 22 51 37 000               38,50 nákup kontejnerů na tříděný od
231 30 00000 0000 00 37 22 51 38 000                7,70 nákup pytlů na KO k prodeji
---------------------------------------------------------------------------------------
F E N I X, Příprava rozpočtu            Strana   2              Tisk: 2.2.2006 10:24:57

         Opis varianty rozpočtu 1   Výhled pro rok 2008 pro rok 2008 (tis.Kč)
IČ:  00276511   Obec Budislav                                             Sestava: PR01
---------------------------------------------------------------------------------------
Su  Au Uz    Org  Ka Od Pa Sp Po Zp             Rozpočet Text rozpočtu
231 30 00000 0000 00 37 22 51 64 000               23,10 nájemné skladovacího prostoru
231 30 00000 0000 00 37 22 51 69 000              275,00 náklady na svoz a likvidaci KO
231 30 00000 0000 00 37 22 51 71 000                2,20 opravy nátěrů kontejnerů
231 30 00000 0000 00 37 45 50 11 000              150,00 náklady na VPP hrazené obcí
231 30 00000 0000 00 37 45 50 31 000               39,00 náklady na VPP hrazené obcí
231 30 00000 0000 00 37 45 50 32 000               13,50 náklady na VPP hrazené obcí
231 30 00000 0000 00 37 45 51 32 000                5,00 nákupy ochranných pomůcek
231 30 00000 0000 00 37 45 51 34 000                5,00 nákupy pracovních obleků
231 30 00000 0000 00 37 45 51 39 000               25,00 materiál -péče o vzhled obce
231 30 00000 0000 00 37 45 51 56 000               33,00 PHM při úklidu v obci
231 30 00000 0000 00 37 45 51 71 000               12,00 opravy techniky na úklid v obc
231 30 00000 0000 00 55 12 50 21 000                5,00 odměna za údržbu techniky SDH
231 30 00000 0000 00 55 12 51 53 000                4,40 spotřeba plynu v has.zbrojnici
231 30 00000 0000 00 55 12 51 54 000                3,30 spotřeba el.energie has.zbrojn
231 30 00000 0000 00 55 12 51 63 000                1,20 pjistné hasičské zbrojnice
231 30 00000 0000 00 55 12 51 71 000                3,30 opravy a technické prohlídky
231 30 00000 0000 00 61 12 50 23 000              530,00 náklady na obecní zastupeitels
231 30 00000 0000 00 61 12 50 31 000              109,00 náklady na obecní zastupeitels
231 30 00000 0000 00 61 12 50 32 000               38,00 náklady na obecní zastupeitels
231 30 00000 0000 00 61 12 51 62 000               16,50 telekomunikační náklady OZ
231 30 00000 0000 00 61 71 50 11 000              298,00 ostatní mzdové náklady obce
231 30 00000 0000 00 61 71 50 21 000                1,10 ostatní mzdové náklady obce
231 30 00000 0000 00 61 71 50 31 000               77,50 ostatní mzdové náklady obce
231 30 00000 0000 00 61 71 50 32 000               27,00 ostatní mzdové náklady obce
231 30 00000 0000 00 61 71 51 36 000               20,00 náklady na tiskoviny OÚ
231 30 00000 0000 00 61 71 51 37 000               50,00 nákup neinvestičního dlouhodob
231 30 00000 0000 00 61 71 51 39 000               35,00 spotřební materiál OÚ
231 30 00000 0000 00 61 71 51 51 000                1,00 vodné OÚ
231 30 00000 0000 00 61 71 51 53 000               30,00 spotřeba plynu OÚ
231 30 00000 0000 00 61 71 51 54 000               10,00 spotřeba el.energie OÚ
231 30 00000 0000 00 61 71 51 56 000               20,00 nákup PHM
231 30 00000 0000 00 61 71 51 61 000                7,00 nákup poštovních známek
231 30 00000 0000 00 61 71 51 62 000               28,00 nákup telekomunikačních služeb
231 30 00000 0000 00 61 71 51 63 000               27,00 pjistné a popl.bankám
231 30 00000 0000 00 61 71 51 69 000               11,00 služby pro OÚ
231 30 00000 0000 00 61 71 51 71 000               60,00 opravy a údržby-i softweru,voz
231 30 00000 0000 00 61 71 51 75 000                5,50 nákup pohoštění
Celkem příjmy                                   4 004,70
Celkem výdaje                                   3 245,30
---------------------------------------------------------------------------------------
F E N I X, Příprava rozpočtu            Strana   3              Tisk: 2.2.2006 10:24:57

         Opis varianty rozpočtu 1   Výhled pro rok 2008 pro rok 2008 (tis.Kč)
IČ:  00276511   Obec Budislav                                             Sestava: PR01
---------------------------------------------------------------------------------------
Su  Au Uz    Org  Ka Od Pa Sp Po Zp             Rozpočet Text rozpočtu
Saldo příjmů a výdajů                             759,40
Celkem financování                               -301,00
---------------------------------------------------------------------------------------
F E N I X, Příprava rozpočtu            Strana   4              Tisk: 2.2.2006 10:24:57

Použití rozdílu mezi příjmy a výdaji +458,4 tis. Kč bude upřesněno uvažuje se o tvorbě rezerv, popř. o investicích v bytové výstavbě, oprav komunikací apod.

Schváleno na zasedání zastupitelstva  27.1.2006 č.usnesení 15